珠海市2013年政府投资项目计划
一、2013年市政府投资项目计划安排指导思想及原则
2013年珠海市政府投资计划将按照党的十八大精神，以“蓝色珠海，科学崛起”为主题，充分发挥政府投资的引导作用，进一步推动生态文明新特区、科学发展示范市和珠江口西岸核心城市的建设。
2013年市政府投资项目计划编制按照“保信用、惠民生、稳增长、促发展”的原则，优先保证政府信用、维护社会稳定；积极推进重大基础设施建设，提升城市竞争综合实力；关注民生实事项目，努力实现经济发展与改善民生共进。
（一）保证信用，维护稳定，足额偿还银行贷款本息。
（二）集中资金，安排续建，确保在建项目如期完工。
（三）突出重点，关注民生，加快民生工程建设，加大人大议案、政协提案办理力度。
（四）科学决策，加强前期，严格执行基建程序，提高项目前期工作水平。
二、2013年市政府投资项目计划安排资金规模
2013年市政府投资项目计划资金将通过市财政公共预算、市财政基金预算、项目融资及争取上级资金等多渠道筹集。2013年市政府投资项目计划安排资金108.90亿元，其中：
（一）市财政公共预算5.46亿元，占年度计划规模的5.0%，其中用于项目建设1.84亿元，偿还贷款3.62亿元。
（二）市财政基金预算51.81亿元，占年度计划规模的47.6%，其中市土地收入安排47.90亿元，地方教育附加安排1.12亿元，车辆通行费安排2.50亿元，其他基金安排0.29亿元。基金预算用于项目建设22.02亿元，偿还债务29.79亿元。
（三）其他专项来源12.27亿元，占年度计划规模的11.3%，其中上级补助2.51亿元，企业发债资金安排1.85亿元，其他资金安排7.91亿元。其中用于项目建设8.75亿元，偿还债务3.52亿元。
（四）项目融资39.36亿元，占年度计划规模的36.1%，其中：包括非经营性收费公路及市政贷款9.43亿元,机场高速贷款2.84亿元，高栏港高速公路一期工程贷款0.60亿元，港珠澳大桥珠澳口岸人工岛填海工程贷款1.28亿元，港珠澳大桥珠海口岸（上部）工程2亿元，城乡防灾减灾项目贷款1.56亿元，斗门区北部四小联围海堤达标加固工程贷款1.20亿元，水务市政工程以及城建项目贷款4.26亿元，其他项目贷款7.59亿元等。另外，金港路横琴段（横琴二桥）及情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段改造工程之辅线及配套公园工程采用BT模式融资建设，融资安排8.60亿元。
2013年市政府投资项目融资计划情况表
单位：亿元
|
序号
|
项目
|
总投资
|
贷款银行
|
贷款总额
|
2013年项目融资计划
|
备注
|
|
| |
|
|
合计
|
420.72
|
|
202.05
|
39.36
|
|
|
|
一
|
非经营性收费公路及市政贷款
|
184.46
|
开发银行
|
90.00
|
9.43
|
|
|
|
二
|
高栏港高速公路一期工程
|
20.21
|
农业银行
|
22.10
|
0.60
|
|
|
|
三
|
机场高速公路
|
32.51
|
交通银行
|
23.66
|
2.84
|
|
|
|
四
|
港珠澳大桥珠澳口岸人工岛填海工程
|
23.86
|
农业银行
|
8.00
|
1.28
|
|
|
|
五
|
港珠澳大桥珠海口岸（上部）工程
|
48.8
|
农业银行
|
2.00
|
|
|
|
五
|
水务市政工程以及城建项目
|
13
|
农业银行，交通银行
|
8.00
|
4.26
|
|
|
|
六
|
四小联围项目
|
4.12
|
农业发展银行
|
1.26
|
1.20
|
|
|
|
七
|
城乡防灾减灾贷款
|
15.56
|
农业发展银行
|
11.48
|
1.56
|
|
|
|
八
|
金港路横琴段（横琴二桥）工程
|
23.38
|
BT融资
|
21.50
|
6.10
|
|
|
|
九
|
情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段改造工程之辅线及配套公园工程
|
16.05
|
BT融资
|
16.05
|
2.50
|
|
|
|
十
|
其 他
|
38.77
|
|
|
7.59
|
包括一院两馆、人民医院北区、城职院等
|
|
三、2013年市政府投资项目计划结构
2013年市政府投资项目计划按编制类别和按行业类别划分如下：
（一）项目建设计划共安排项目94项，计划安排67.74亿元，占年度计划总规模的62.2%。包括：续建项目（含完工项目结算款） 63项，安排年度投资57.24亿元；新建项目31项，安排年度投资 10.50亿元。具体行业分类如下：
1．交通基础设施项目计划安排35.74亿元，占年度计划总规模的32.8%。加快建设高栏港高速、机场高速等收尾工作，继续推动金港高速金凤段、金港路翠屏段一期工程、省道S365线井岸二桥段、省道S365线西沥大桥改建工程、港珠澳大桥口岸人工岛填海工程、港珠澳大桥珠海口岸（上部）工程等建设，安排广珠城轨延长线资本金，推进香海路以及国道G105快速化改造工程前期工作。
2．和谐发展公益性项目计划安排11.31亿元，占年度计划总规模的10.4%。公共教育项目2.42亿元，重点建设城市职业技术学院扩建项目、北师大（珠海）附中新疆班建设项目工程、香洲区第十一中学、斗门区特殊学校以及实验中学扩建（艺体楼）等项目；公共文化体育项目3.48亿元，继续推进珠海歌剧院、市博物馆、城市规划展览馆项目；公共卫生项目1.75亿元，建设市人民医院北区项目、市传染病综合防治楼、市疾病预防控制中心异地新建项目、珠海市区域医疗一卡通项目，开展市妇幼保健院二期扩建等项目前期工作；公共安全项目0.91亿元，主要加快第三看守所、珠海市社会治安视频监控系统（二期）工程建设项目建设；其他公共服务项目2.76亿元，继续实施大镜山保障性住房项目、金土工程等。
3.生态环保项目计划安排4.08亿元，占年度计划总规模的3.7%。继续建设核应急与辐射管理系统、西坑尾垃圾填埋处置场，进一步提升城市绿化档次，加快推进西部固废处理中心建设,完善环境空气质量监测网络。
4．建设社会主义新农村，安排农村基础设施建设计划5.38亿元，占年度计划总规模的4.9%。重点建设城乡防灾减灾项目、地方水利、农村公路及危桥改造等，加快推进斗门区北部四小联围海堤达标加固工程。
5．市政基础设施项目计划安排11.22亿元，占年度计划总规模的10.3%。重点加快建设南琴路南洪段市政道路（南屏互通立交与地方道路衔接工程）、乾务水厂至高栏港经济区输水干管工程，新建一批人行过街设施、新建联想赛纳打印机项目周边市政道路、新建情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段改造工程之辅线及配套公园工程等。
（二）项目前期工作及规划费用计划2.47亿元，占年度计划总规模的2.3%。其中安排规划费用0.6亿元（专项安排幸福村居规划编制费用0.2亿元），项目前期工作专项资金2.07亿元，重点安排环境宜居建设重点项目、珠海市无线数字集群调度系统等前期费用。
（三）项目预备资金计划1.00亿元，占年度计划总规模的0.9%。主要用于应急项目、市政府决定必须迫切实施的项目。
（四）偿还市政府债务计划37.69亿元，占年度计划总规模的34.6%，主要通过市财政公共预算及基金预算解决。
2013年市政府投资项目计划安排汇总表
单位：亿元
|
序号
|
项目分类
|
2013年计划
|
占计划
|
市财政公共预算
|
市财政基金预算
|
其他专项来源
|
项目融资
|
备注
|
|
|
合计
|
108.90
|
100.0%
|
5.46
|
51.81
|
12.27
|
39.36
|
|
|
一
|
项目建设计划
|
67.74
|
62.2%
|
1.76
|
18.83
|
8.55
|
38.60
|
|
|
(一)
|
交通基础设施项目
|
35.74
|
32.8%
|
0.00
|
7.48
|
5.04
|
23.22
|
|
|
(二)
|
和谐发展公益性项目
|
11.31
|
10.4%
|
1.02
|
3.46
|
0.96
|
5.87
|
|
|
1
|
公共教育项目
|
2.42
|
2.2%
|
0.47
|
0.78
|
0.45
|
0.72
|
|
|
2
|
公共文化体育项目
|
3.48
|
3.2%
|
0.00
|
0.50
|
0.00
|
2.98
|
|
|
3
|
公共医疗卫生项目
|
1.75
|
1.6%
|
0.10
|
0.78
|
0.00
|
0.87
|
|
|
4
|
公共安全项目
|
0.91
|
1.3%
|
0.35
|
0.56
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
其他公共服务项目
|
2.76
|
2.5%
|
0.11
|
0.84
|
0.51
|
1.30
|
|
|
(三)
|
生态环保项目
|
4.08
|
3.7%
|
0.05
|
2.53
|
1.50
|
0.00
|
|
|
(四)
|
农村基础设施项目
|
5.38
|
4.9%
|
0.49
|
0.65
|
0.75
|
3.50
|
|
|
(五)
|
市政基础设施项目
|
11.22
|
10.3%
|
0.20
|
4.71
|
0.30
|
6.01
|
|
|
二
|
项目前期计划
|
2.47
|
2.3%
|
0.00
|
2.27
|
0.20
|
0.00
|
|
|
三
|
项目预备资金计划
|
1.00
|
0.9%
|
0.08
|
0.92
|
0.00
|
0.00
|
|
|
四
|
政府还款计划
|
37.69
|
34.6%
|
3.62
|
29.80
|
3.52
|
0.76
|
|
四、2013年人大议案政协提案项目计划安排基本情况
2013年安排人大议案、政协提案项目计划5.13亿元。继续推进污水处理和垃圾处理设施议案项目，续建西坑尾垃圾填埋场、加快西部固体废弃物无害化处置中心建设；加强职业教育建设，继续推动市技工学校新址项目以及珠海城市职业技术学院扩建工程建设；推进市人民医院北区扩建、斗门区北部四小联围堤围达标加固工程等项目建设。
2013年人大议案政协提案项目计划安排情况表
单位：万元
|
序号
|
项目名称
|
项目总投资
|
建设性质
|
2013年计划
|
备注
|
|
|
合计
|
365609
|
|
51250
|
|
|
一
|
污水处理和垃圾处理设施规划和建设议案(2)
|
144990
|
|
16900
|
|
|
1
|
西坑尾垃圾填埋场
|
34088
|
续建
|
3000
|
|
|
2
|
西部固废处理中心
|
110902
|
新建
|
14400
|
|
|
二
|
加强职业教育议案（2）
|
146952
|
|
10000
|
|
|
1
|
市技工学校新址建设
|
129952
|
续建
|
2000
|
|
|
2
|
珠海城市职业技术学院扩建（行政楼、商贸实训楼、学生及单身教工宿舍楼）工程
|
17000
|
续建
|
8000
|
|
|
三
|
整合全市医疗资源议案(1)
|
28705
|
|
6000
|
|
|
1
|
珠海市人民医院北区
|
28744
|
续建
|
6000
|
|
|
四
|
斗门区北部四小联围海堤达标加固工程
|
44923
|
续建
|
17850
|
|
五、实施2013年市政府投资项目计划的措施
（一）加强组织领导，确保责任落实。项目主管部门、建设单位作为项目建设的责任单位，切实履行项目基建程序，完成前期工作，按投资计划合理安排工程进度计划，按时按质完成建设任务。职能部门按职能承担项目用地、征地拆迁、规划报建、落实建设资金等责任，做好服务，形成合力,积极解决项目实施过程中遇到的问题，扎实有效地保障项目顺利实施。各行政区、功能区、各部门对政府决定事项必须抓紧落实，行政区、功能区、部门主要领导是第一责任人，牵头制定项目工作方案、落实措施，分解任务。建设单位应在每月初前5个工作日内上报项目进度报表，进展情况向分管市领导一月一报，抄送市委办、市府办、市发改局等单位。
（二）加强组织实施，确保目标完成。续建项目要精心组织，合理安排工期，确保完成年度计划投资额和建设内容；新建项目要加快前期工作，实现尽早开工。各项目牵头责任单位要加强项目管理，对进展缓慢的项目，要排查原因，加强督办，采取有效措施确保工程建设。对年底前不能按计划开工、完工和年度完成投资额不足计划投资60%的项目，项目牵头责任单位要书面向市委、市政府报告。
（三）加强资金筹措，确保计划执行。一是加大融资力度，继续做好项目融资工作，着力落实银行贷款。二是国土部门应按季度、按进度及时组织收入，适时拍卖土地，增加土地基金，以降低政府融资偿还风险和融资综合成本。三是继续发挥国有资产筹集建设资金作用，创新融资模式。四是加强与上级有关部门的联系沟通，主动协调，积极向上级争取资金支持。五是做好资金统筹，对于进度快的项目，积极调整计划满足资金使用需要；对于融资项目，加快推进，使贷款贷得来、用得出，及早发挥效益。
（四）加强督查督办，确保建设推进。发改部门应根据项目进展，适时发出项目督办通知，要求推进缓慢的项目牵头单位提出对策，按时完成，对计划安排的项目，必须有分月进度。上半年检查时，不能按计划进度完成的项目，项目建设单位、行业主管部门必须向市委、市政府提交书面说明，发改、审计、监察等部门加强对建设项目的监督，保证项目按计划推进。项目行业部门监督检查项目建设单位严格执行投资项目的法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制。
（五）加强程序管理，确保科学高效。按照《珠海经济特区政府投资项目管理条例》规定的基本建设程序，提高项目决策科学性和前瞻性，项目责任单位要抓紧扎实推进可行性研究、评估论证、勘测设计等前期工作。同时，严格控制计划外新建项目，所有计划外新建项目必须完成前期工作，批复项目概算，落实资金并经市政府研究通过后方可实施。
（六）加强前期研究，确保项目储备。贯彻《珠海经济特区政府投资项目管理条例》的规定，积极开展项目前期工作，充分发挥中介机构力量，提高项目前期工作成果的质量，实现前期工作计划效益，加强项目储备。
附件：珠海市2013年市政府投资项目计划表
